附件1

云南省司法厅2026年预算公开目录

第一部分 云南省司法厅2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省司法厅2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省司法厅2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省司法厅是云南省人民政府组成部门，成立于1979年，主要履行以下职责：

1.承担全面依法治省重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订省政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、省政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规、省政府规章草案。承办各部门报送省政府的地方性法规、省政府规章草案的审查工作。负责省政府规章报送国务院、省人大常委会的备案工作。负责立法协调。

4.承办省政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施省政府规章中的有关争议和问题。承办省政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定省政府规章外文正式译本。负责州（市）政府规章的备案审查工作。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。

5.负责国家有关部门和省人大常委会征求省政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

6.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督省政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责承办省政府、省司法厅的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。指导、监督全省行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。承办重大行政复议、行政赔偿、行政补偿决定的备案审查工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿专职人员的资格审查和管理工作。承办云南省人民政府行政复议办公室具体工作。

7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8.管理云南省监狱管理局。指导、监督刑罚执行和罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

9.管理云南省戒毒管理局。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

10.负责拟订全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

11.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审核和资格证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

12.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助州（市）管理司法局和其所属强制隔离戒毒所领导干部。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省司法厅共设置20个内设机构，包括：办公室（云南省司法行政系统应急处突指挥中心）、法治调研与督察处（政策研究室）、立法一处、立法二处、监狱戒毒工作指导处、社区矫正管理处、行政复议与应诉一处、行政复议与应诉二处、行政复议与应诉三处、行政执法协调监督处（行政审批处）、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作管理处、装备财务保障处、科技信息处、审计处、干部处、人事警务处（警务督察总队）、组织培训处。

另设：省委依法治省办秘书处、政治部（警务处）、机关党委（社会组织党建办）、离退休人员办公室。

所属单位3个，分别是：

云南省政法干部学校、云南省政府法制研究中心、云南省司法厅机关服务中心。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，认真贯彻落实中央全面依法治国工作会议精神，按照司法部和省委、省政府工作要求，科学编制全省司法行政发展“十五五”规划，忠实履职尽责，统筹推进各项工作，为中国式现代化云南实践提供坚实法治保障。一是持续加强政治建设。二是持续推动法治建设议事协调机构及其办事机构高效运行。三是持续加强法治政府建设。统筹抓好行政立法、行政执法监督、行政复议等各项工作。四是持续夯实安全稳定根基。主动将司法行政工作融入党委领导下的基层社会治理体系，统筹推进五项工作，健全多元矛盾纠纷调解机制，完善人民调解保障体系。五是持续提升法治惠民便民质效。做好“九五”普法规划制定实施，压实“谁执法谁普法”责任。六是持续深化司法行政改革攻坚。七是持续锻造过硬司法行政铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编实有319人，其中：行政编制250人，事业编制69人（云南省政府法制研究中心1人，云南省政法干部学校68人）。离退休人员215人，其中：离休1人，退休214人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入181,174,053.19元，其中：一般公共预算168,156,192.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入21,820.00元，事业收入11,496,040.80元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入较2025年151,534,330.69元，增加29,639,722.50元，增幅19.56%，其中：一般公共预算较2025年144,043,298.69元，增加24,112,893.70元，增幅16.74%，财政专户管理的收入较2025年17,600.00元，增加4,220.00元，增幅23.98%，事业收入较2025年5,593,432.00元，增加5,902,608.80元，增幅105.53%，其他收入较2025年1,880,000.00元，减少380,000.00元，降幅20.21%。

一般公共预算资金增加，主要原因一是2025年职务职级调整和人员新增，相关行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加；二是2026年全省监狱和戒毒系统服装经费下达到省司法厅，由省司法厅执行，导致服装经费较上年增加。事业收入及财政专户管理收入增加，主要原因是省政法干部学校计划大力发展干部培训主责主业，充分发挥司法厅党委党校和司法部培训基地的优势，作为系统内培训的主阵地，整合资源，提升培训能力，扩大培训规模，增加培训收入。其他收入减少，主要原因是省政法干部学校预计2026年向驻校单位收取的水电费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入168,156,192.39元，其中:本年收入165,841,139.77元，上年结转收入2,315,052.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165,841,139.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2025年144,043,298.69元，增加24,112,893.70元，增幅16.73%，其中：本年收入较2025年140,323,675.58元,增加25,517,464.19元，增幅18.18%，主要原因分析:一是2025年职务职级调整和人员新增，行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加；二是2026年全省监狱和戒毒系统服装经费下达到省司法厅，由省司法厅执行，导致服装经费较上年增加。

上年结转收入较2025年3,719,623.11元，减少1,404,570.49元，降幅37.76%，主要原因分析：严格项目预算执行，严控结转规模，导致项目资金结转数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出181,174,053.19元。财政拨款安排支出168,156,192.39元，其中：基本支出94,534,940.77元，与上年对比，较2025年基本支出91,225,975.58元，增加了3,308,965.19元，涨幅3.63%，主要原因分析:2025年职务职级调整和人员新增，行政运行人员经费和公用经费预算较上年增加。项目支出73,621,251.62元，与上年对比,较2025年项目支出52,817,323.11元，增加了20,803,928.51元，涨幅39.39%，主要原因分析：2026年全省监狱和戒毒系统服装经费下达到省司法厅，由省司法厅执行，导致服装经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-司法-行政运行61,736,242.87元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。

公共安全支出-司法-机关服务380,000.00元，主要用于厅机关服务中心后勤服务保障经费支出。

公共安全支出-司法-基层司法业务3,728,040.00元，主要用于安置帮教经费、人民监督员业务经费和人民调解工作经费支出。

公共安全支出-司法-普法宣传5,139,994.00元，主要用于“九五”普法宣传与依法治理业务经费支出。

公共安全支出-司法-律师管理1,475,000.00元，主要用于全省律师管理业务工作经费支出。

公共安全支出-司法-公共法律服务4,265,786.80元，主要用于公共法律服务经费和法律援助经费支出。

公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试570,000.00元，主要用于国家统一法律职业资格考试组织保障经费支出。

公共安全支出-司法-社区矫正880,400.00元，主要用于社区矫正管理相关业务经费支出。

公共安全支出-司法-法治建设8,972,259.70元，主要用于全面推进依法治省工作经费、立法经费、行政执法协调监督工作经费、法治调研与督察经费和行政复议与应诉工作经费等支出。。

公共安全支出-司法-信息化建设8,343,200.00元，主要用于政务信息化运维服务项目经费支出和政务信息化建设项目经费支出。

公共安全支出-司法-事业运行10,329,617.95元，主要用于云南省政法干部学校人员工资性支出和公用支出。

公共安全支出-司法-其他司法支出405,572.12元，主要用于警服装具经费支出和编外人员经费支出。

公共安全支出-监狱-行政运行29,529,800.00元，主要用于警察服装经费支出。

公共安全支出-强制隔离戒毒-行政运行3,729,200.00元，主要用于警察服装经费支出。

教育支出-进修及培训-干部教育5,561,999.00元，主要用于云南省政法干校国有资产出租收入成本补偿专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休92,700.00元，主要用于保障单位离退休人员的人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于保障事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,870,254.67元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出133,136.48元，主要用于单位工伤保险、生育保险、大病保险等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,186,378.46元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗850,760.72元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,097,840.48元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出217,444.50元，主要用于上述项目以外的其他用于单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,636,264.64元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

公共安全支出-司法-其他司法支出36,178,000.00元，主要用途涉密，不公开。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目78个，采购预算总额50,084,480.80元，其中：政府采购货物预算38,817,980.80元、政府采购服务预算11,266,500.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省司法厅部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计786,654.27元，较上年减少20000.00元，下降2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省司法厅部门2026年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，坚持按“零增长”原则编制“三公”经费预算，因公出国（境）费与持平。

（二）公务接待费

云南省司法厅部门2026年公务接待费预算为62,000.00元，较上年减少20000.00元，下降24.39%，国内公务接待批次为55次，共计接待620人次。

增减变化原因：根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》，落实“三公”经费支出预算只减不增的要求，在上年基础上压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省司法厅部门2026年公务用车购置及运行维护费为524,654.27元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费524,654.27元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，坚持按“零增长”原则编制“三公”经费预算，公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全面推进依法治省综合保障专项经费，项目绩效目标：“法治云南网”、“云南依法治省”微信公众号覆盖面不断扩大、宣传效果不断提高，积极营造出法治云南建设的良好舆论氛围。贯彻落实好《中华人民共和国社区矫正法》和《云南省加强社区矫正工作的意见》，以党的二十大和习近平总书记对政法工作和考察云南重要讲话精神为指导，紧紧围绕司法部的要求和厅党委工作部署，依法规范开展社区矫正管理工作，严格落实监管措施、规范执法行为，有效防止社区矫正对象脱管失控。高效推动诉前委派调解工作，促进诉前委派调解工作全面开展；贯彻实施《人民监督员选任管理办法》，规范监督案件范围和监督程序，有效保障人民群众参与司法、监督司法；扎实推进刑满释放人员安置帮教工作，做好刑释人员衔接帮扶工作，预防和减少重新犯罪。提高人民调解工作效率，调解成功率维持在95%以上，实现村（居）法律顾问全覆盖，深入推进司法所规范化建设。努力造就一支理想信念坚定、公正廉洁执法的司法行政队伍，为推进司法行政工作科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

（二）依法行政专项经费，项目绩效目标：全面推行依法行政工作，法治政府建设成效显著，贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》及省委、省政府有关文件精神，权责统一、权威高效、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制建立健全,行政执法责任制和行政执法过错责任追究制全面落实,法律法规规章得到严格实施，各类违法行为得到及时查处和制裁,公民、法人和其他组织的合法权益得到切实保障,经济社会秩序得到有效维护，行政违法或者不当行为明显减少,对行政执法的社会满意度显著提高。完成省政府2026年立法工作计划所列立法项目的调研、论证咨询工作及年度立法工作计划编制工作。规范行政执法行为，加强行政执法监督工作，形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的监督机制。完成审计、纪检监察任务以及干部人事相关工作计划任务等。

（三）公共法律服务专项经费，项目绩效目标：通过对“八五”“九五”普法规划的有效执行，力争实现公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度明显提升，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进，各级领导干部运用法治思维和法治方式推进工作的能力达到新水平，国家工作人员依法办事能力和水平显著增强，“谁执法谁普法”等普法责任制落实质量全面提升，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。实现公共法律服务网络平台、实体平台、热线平台融合发展，加强公共法律服务信息化应用，法律服务业务全流程网上受理、网上办理、网上监管，为人民群众尤其是农村的群众提供便捷高效的公共法律服务，年度提供法律咨询50万人次以上；加大宣传力度，扩大公共法律服务知晓率；加强监督管理，全面提升法律援助、公证、司法鉴定、仲裁等公共法律服务规范化水平；加强业务培训，不断提升管理水平，树牢依法管理、从严管理、科学管理的理念，切实增强管理人员的业务能力，着力提高服务人民群众的能力，推动公共法律服务行业健康有序发展。

（四）国家统一法律资格考试成本性支出专项经费，项目绩效目标：加强对我省国家统一法律职业资格考试工作的组织领导，按照“依法治考，从严治考，热情服务”的原则，强化工作责任，落实保密措施，精心组织考试，周密安排考务，确保考务工作平稳、安全、顺利、有效。保障全省国家统一法律职业资格考试考务工作需要，按时按质按期组织实施全省国家统一法律职业资格考试工作。

（五）政务信息化运维服务项目补助资金，项目绩效目标：构建一支高效、专业的技术维护团队，为厅机关提供快速、专业的技术支持和服务，保障硬件设备、网络通信、数据中心、业务软件的持续稳定运行，提升各业务系统的处理能力和响应速度；强化网络与信息安全保障，定期开展等级保护测评、安全风险评估和漏洞扫描修复等工作。持续推进商用密码应用安全测评和整改，确保司法行政各业务系统正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。

8.人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

9.社区矫正：是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省司法厅2026年机关运行经费安排13,121,140.97元，与上年对比，较2025年12,975,791.47元,增加了145,349.5元，涨幅1.12%，主要原因分析，调入、新增录用人员等年末实有人数变动，根据实有人数和定额标准安排相应的机构运行经费增加。

云南省司法厅2026年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省司法厅2026年委托业务费安排预算13,771,022.00元较2025年19,484,952.40元，减少了5,713,940.40元，降幅29.32%。

主要原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和党政机关习惯过紧日子各项工作措施，大力压减委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省司法厅资产总额454,866,082.41元，其中，流动资产28,984,887.4元，固定资产276,396,464.92元，对外投资及有价证券1,500,000.00元，在建工程340,0000.00元，无形资产147,512,537.59元，其他资产132,192.5元。与上年相比，本年资产总额减少15,333,518.18元，其中固定资产增加12,991,173.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产157项，账面原值998,613.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,269,424.61元，其中出租资产34745.66平方米，资产出租收入6,269,424.61元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。