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云南省政法干部学校2026年预算公开目录

第一部分 云南省政法干部学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省政法干部学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省政法干部学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省政法干部学校于1953年筹建，1956年8月成立，“文革”期间停办，1981年5月恢复重建，并先后同省人民政府于1982年4月批准成立的云南省司法学校、1983年7月批准成立的云南政法专科学校（1992年7月更名为云南政法高等专科学校）合署办公。1998年2月，全国高校布局调整，云南政法高等专科学校并入云南大学。1999年7月，省委、省政府批准保留云南省政法干部学校并独立办学。

云南省政法干部学校是云南省司法厅直属副厅级单位，根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于明确云南省政法干部学校主要职责的批复，云南省政法干部学校主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作,具体承担以下工作:  

1.参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；

2.开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；

3.承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；

4.承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；

5.完成省司法厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省政法干部学校共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、教务处、学生处、总务处、教研室、监察处。

另设：保卫科、财务科、工会、基建办公室、团委。

云南省政法干部学校所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 2026 年是全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神的关键一年，是“十五五”规划的开局之年，也是学校深化改革转型、提升办学质效的攻坚之年。学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及对政法工作、党校工作的重要指示批示精神，坚持党的全面领导，筑牢政治忠诚根基，紧扣“3815”战略发展目标和司法行政高质量发展要求，坚守“为党育才、为党献策”初心，充分发挥司法部昆明培训基地、云南省政法系统干警教育培训基地和厅党委党校作用，聚焦主责主业，深化职能优势发挥，提升教育培训质效，建强师资人才队伍，夯实核心发展支撑，推进体制机制改革，破解发展瓶颈制约，强化资源保障能力，筑牢安全发展底线，全面推进学校各项事业高质量发展，为法治云南、平安云南建设提供坚实人才支撑和智力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制105人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制105人。实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,815,639.43元，其中：一般公共预算19,797,778.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入21,820.00元，事业收入11,496,040.80元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入较2025年部门财务总收入29,553,554.17元增加3,262,085.26元，增幅11.04%，其中：一般公共预算收入较2025年22,062,522.17元减少2,264,743.54元，降幅10.26%；财政专户管理的收入较2025年17,600.00元增加4,220.00元，增幅23.98%；事业收入较2025年事业收入5,593,432.00元增加5,902,608.80元，增幅105.53%；其他收入较2025年1,880,000.00元减少380,000.00元，降幅20.21%。主要原因分析：一是一般公共预算减少，原因为一方面学校承租方智博公司与学校存在合同纠纷，正在进行法律诉讼，法院尚未做出判决，预计本年度租金无法收取，另一方面是学校为提升培训环境，收回一栋学生宿舍楼进行修缮，国有资产出租面积减少，因此资产出租收入减少，同时退休人员增加，在职人员减少，造成一般公共预算减少；二是财政专户管理资金收入增加，原因是上年结转记入本年收入，导致收入增加；三是事业收入是单位自筹资金收入，大幅增加的原因是学校计划大力发展干部培训主责主业，在省司法厅的大力支持下，充分发挥司法部昆明培训基地、云南省政法系统干警教育培训基地和厅党委党校的作用，作为系统内培训的主阵地，整合资源，提升培训能力，扩大培训规模，增加培训收入，同时，积极拓宽系统外培训资源，增加事业收入；四是其他收入减少原因是预计2026年向驻校单位收取的水电费会减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,797,778.63元，其中:本年收入19,049,678.63元，上年结转收入748,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,049,678.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入较2025年22,062,522.17元减少2,264,743.54元，降幅10.26%，主要原因分析：学校退休人员增加，在职人员减少，人员经费减少；政法干校国有资产出租收入成本补偿专项经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,815,639.43元。财政拨款安排支出19,797,778.63元，其中：基本支出14,235,779.63元，与上年对比，较2025年14,625,522.17元减少389,742.54元，降幅2.66%主要原因分析：退休人员增加，在职人员减少，人员经费减少、减少人员对应的公用经费减少；项目支出5,561,999.00元，与上年对比，较2025年7,437,000.00元减少1,875,001.00元，降幅25.21%，主要原因分析：一是学校与承租方智博公司存在合同纠纷，正在进行法律诉讼，法院尚未做出判决，预计租金无法收取。二是学校为提升培训环境，收回一栋学生宿舍楼进行修缮，因此政法干校国有资产出租收入成本补偿专项经费预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-事业运行10,329,617.95元，主要用于学校人员工资性支出和公用经费支出。

教育支出-进修及培训-干部教育5,561,999.00元，主要用于支付学校工程款项等化解学校历史债务和事业发展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于学校离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,361,217.14元，主要用于学校人员缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出66,767.94元，主要用于学校人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗850,760.72元，主要用于学校人员缴纳基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助560,645.81元，主要用于学校人员缴纳公务员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,454.50元，主要用于学校人员缴纳其他医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金997,015.57元，主要用于学校人员缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42.00个，采购预算总额2,309,860.80元，其中：政府采购货物预算883,256.00元、政府采购服务预算1,426,604.80元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省政法干部学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,706.27元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省政法干部学校部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年持平,坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，严格执行相关规定，根据实际工作需要合理确定出国人员，不搞无实质性内容的一般性出访。

（二）公务接待费

云南省政法干部学校部门2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因:与上年持平，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省政法干部学校部门2026年公务用车购置及运行维护费为101,706.27元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费101,706.27元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:与上年持平，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，严格执行公车使用管理规定，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、省政法干校干部培训专项经费，绩效目标：根据司法部、司法厅安排和实际工作需要，举办司法系统的领导干部及理论进修班、专题研讨班、任职培训班、司法行政系统人民警察警衔晋升培训等。并积极拓展委托培训工作，按（各级党政部门、企事业单位等）培训需求，开展委托培训工作，提升培训质量，培育培训品牌，形成适应司法行政事业发展需要的教育培训格局，打造云南一流的行业干校、行业党校。

2、政法干校国有资产出租收入成本补偿专项经费，绩效目标：积极推进学校闲置资产的出租工作，充分利用起闲置资产，使资源从“闲置浪费”转为“充分利用”，严格规范出租资产管理流程，保障国有资产在使用中实现保值、增值，维护国有资产权益 。同时将出租收入扣除相关税费后，及时上缴财政申请返还使用，以确保“收支两条线”规范执行。项目80%的资金用于债务化解；20%的资金弥补学校事业发展缺口，为教学设施升级、师资建设、教学研究等核心工作补充资源，助力学校教学质量和综合实力得到提升 ，以资产盘活为支点，撬动学校财务健康与事业发展双提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省政法干部学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，云南省政法干部学校不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省政法干部学校2026年委托业务费安排212,000.00元，与上年对比，较2025年委托业务费安排212,000.00元无增减变化，主要原因分析：学校委托事项无变动，经费预算无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省政法干部学校资产总额196,422,457.76元，其中，流动资产11,524,393.25元，固定资产183,259,467.39元，对外投资及有价证券1,500,000.00元，在建工程0.00元，无形资产6,404.62元，其他资产132,192.50元。与上年相比，本年资产总额减少11,873,101.46元，其中固定资产减少11,146,256.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4,816,388.78元，其中出租资产31,208.85平方米，资产出租收入4,816,388.78元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。