云南省政法干部学校2020年度部门决算 

目录

第一部分  云南省政法干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省政法干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

省政法干部学校是省司法厅直属副厅级单位，主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作。具体承担以下工作:参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；完成省司法厅交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，云南省政法干部学校以省委编办明确学校职责任务为契机，以内涵建设为抓手，持续化解历史遗留问题，加快改革转型发展，为更好履行全省司法行政系统干部教育培训、人民警察训练及相关理论研究工作的职责奠定了基础。

1.全面苦练内功，加快推进转型发展

结合学校工作实际，以厘清职能职责为突破口，充分发挥主观能动性，积极谋划转型发展。

为了加强全系统党员教育管理，强化学校干部教育培训的职能，厅党委于4月依托学校成立了中共云南省司法厅委员会党校，赋予了学校全省司法行政系统党员党的理论教育和党性教育主阵地的新任务。10月，省委编办进一步明确了学校“全省司法行政系统干部教育培训、人民警察训练及相关理论研究工作”的三个职责以及“参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施”“开展全省司法行政理论和业务课题研究”等5项任务，学校转型改革发展取得了重大突破。

为切实履行干部培训职能，学校以课程体系建设和师资队伍建设为抓手，善借外力，苦练内功，提升能力，探索建立教学实施和运行机制。围绕职能履行，坚持党对学校一切工作的领导，以突出特色、改革创新、开放办学为基本原则，强力推进“十四五”规划的编制。

学校坚持在抓好疫情防控常态化的同时，做好干部培训工作和在校学生的管理。创新方式开展警衔培训，依托全省司法行政系统指挥中心平台，采用线上直播对4746名司法系统警衔晋升警察进行了培训，确保培训内容不减、标准不降，圆满完成警衔培训任务。围绕学习宣传贯彻党的十九届四中全会神，举办了全省司法行政系统处级领导干部培训班及省直戒毒系统专题培训班四期，共培训451人。积极拓展对外培训，承办了昆明市公安局城市轨道交通分局勤务辅警培训班、官渡区综合行政执法大队执法培训班等多期培训班，培训布局不断向系统外延伸。按原定教学计划做好在校生线上、线下教学、实习及毕业工作，顺利完成与云南司法警官职业学院的五年制大专学生交接工作。

2.坚持政治站位，确保中央重大决策部署落地见效

思想上高度重视，行动上快速果断落实，确保贯彻党中央决策部署的“最后一公里”通畅。

新冠肺炎疫情发生以来，学校将疫情防控作为当前一项最重要的政治任务来抓。迅速成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组和7个专项工作组，把驻校单位纳入疫情防控“一盘棋”，整体推进教师防控、学生防控、驻校单位防控、物资保障等各项工作。

结合脱贫攻坚工作实际，精准施策，切实担起脱贫攻坚责任，坚决打赢脱贫攻坚的收官战。党委班子成员分7批带队走访了贫困户，并扎实开展工作调研和专项督查，严格落实“挂包帮、转走访”责任。帮助扶贫点田头村党总支改造完成标准化党员活动室，送党课下乡3次，驻村工作宣讲队开展普法宣传，在基层党建、法治宣传方面持续发力，推动智力扶贫。帮助田头村确定可行性帮扶项目3个，总计投入帮扶资金30余万元，引进企业资助10万元，以项目建设助力产业扶贫。集中采购昌宁县农副产品，以消费扶贫促脱贫巩固。8月，田头村顺利通过了国家脱贫攻坚普查验收，学校扶贫工作队受到市县表彰。

以建设平安校园为目标，突出阶段性重点工作任务。在扫黑除恶专项斗争工作中，持续强化整改落实和深挖根治等各项重点工作，不断建立健全长效常治机制，制定出台了教职工大病救助办法、经济困难教职工家庭子女高等教育阶段就学帮扶办法等多项工作机制。

3.坚持底线思维，化解历史遗留问题

坚持底线思维，不回避风险矛盾，有力有序有效推进历史遗留问题的逐步解决。

持续推进民营企业中小企业清欠工作，化解债务存量，减轻资金负担和财务风险。全面梳理债权债务、建立清欠台账的基，有力有序推进清欠工作。继续推进整体搬迁项目概算调整工作，目前，概算调整报告已上报省发改委投资处，并根据相关要求积极开展材料补充完善等相应工作。

4.强化政治引领，全面提升党建水平

以省委第十轮巡视及整改落实为契机，坚持把政治建设贯穿基层党建全过程，不断提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续强化学习教育，牢牢把握意识形态工作的主动权，在基层党支部规范化建设上持续发力，狠抓党风廉政建设，不断提升党建质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省政法干部学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省政法干部学校部门2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

注:云南省政法干部学校2020年度没有政性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省政法干部学校部门2020年度收入合计2,465.61万元。其中：财政拨款收入2,061.29万元，占总收入的83.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入39.90万元，占总收入的1.62%；经营收入240.61万元，占总收入的9.76%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.81万元，占总收入的5.02%。

本年收入总计较上年减少11.11%,其中:财政拨款为较上年增加17.66%；经营 较上年减少63.21%;事业收入 较上年减少52.25%;其他收入较上年减少56.44%。主要原因系1.省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费624.55万元用于我校化解历史债务；2.2020年绩效工资总额提高、社保款缴费基数变化；3.我校与云南司法警官学院联合办学学费分成56.43万元未收到；4.2020年受新冠肺炎疫情影响，我校警衔培训收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

云南省政法干部学校部门2020年度支出合计2,461.47万元。其中：基本支出1,451.05万元，占总支出的58.95%；项目支出777.06万元，占总支出的31.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共233.36万元，占总支出的9.48%。

本年支出总计较上年减少6.57%。其中:基本支出为145.05万元, 较上年增加4.65%;项目支出为777.06万元, 较上年增加28.72%；其他支出为233.36万元, 较上年减少63.78%。基本支出增加主要系2020年绩效工资总额提高、社保款缴费基数变化费所致；项目支出增加主要系省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费624.55万已执行完毕；其他支出减少主要系2020年受新冠肺炎疫情影响，我校警衔培训收入大幅下降，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省政法干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,451.05万元，较上年增4.65%，主要系2020年绩效工资总额提高、社保款缴费基数变化费致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,355.95万元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.10万元，占基本支出的6.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省政法干部学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支777.06万元，较上年增加28.72%。主要原因系省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费624.55万元用于我校化解历史债务。

具体项目开支及开展情况：1.为切实履行干部培训职能，学校以课程体系建设和师资队伍建设为抓手，善借外力，苦练内功，提升能力，探索建立教学实施和运行机制。教师自主申报与教务统筹安排相结合开展培训课程建设，组织了集体备课、教案审查等工作，分三轮对40余名专兼职教师开展试讲听课评课；2.持续推进民营企业中小企业清欠工作，化解债务存量，减轻资金负担和财务风险。全面梳理债权债务、建立清欠台账的基，有力有序推进清欠工作；3.按原定教学计划做好在校生线上、线下教学、实习及毕业工作，顺利完成与云南司法警官职业学院的五年制大专学生交接工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省政法干部学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,095.60万元，占本年支出合计的85.14%，较上年增加19.60%。主要原因系1.省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费624.55万元用于我校化解历史债务；2.2020年绩效工资总额提高、社保款缴费基数变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出1,218.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.17%。主要用于工资福利支出，日常办公经费支出等；

  2.教育（类）支出624.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.80%。主要用于发放在校学生免学费、助学金、奖学金，化解历史债务等；

3.社会保障和就业（类）支出140.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于支付职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等；

4.住房保障（类）支出111.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省政法干部学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.80万元，支出决算为5.89万元，完成预算的28.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的30.90%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.我校认证贯彻《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约 过‘紧日子’”的12条意见》（云财政法〔2020〕73号）文件要求，压减三公经费支出；2.2020年我校加强对公务用车的管理，运行维护费减少；3.我校厉行节约，遵守中央八项规定，严控公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.96万元，下降60.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.98万元，下降60.48%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长88.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.树立“过紧日子”思想，压减一般性支出。学校严控一般性支出，保障重点工作落实。强调每笔支出都要精打细算，讲求绩效，严格执行各项经费开支标准，对超范围、超标准以及与公务活动无关的费用一律不予报销；2.2020年我校处置3辆公务用车，运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，占99.62%；公务接待费支出0.02万元，占0.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文件报送、扶贫走访、会议、干部培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于债务化解发生的1次公务接待，接待4人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省政法干部学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省政法干部学校部门资产总额24134.48万元，其中，流动资产907.28万元，固定资产656.68万元(累计折旧469.85万元)，对外投资及有价证券150.00万元，在建工程22409.34万元，无形资产2.26万元（累计摊销0.49万元），其他资产8.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93.67万元，其中固定资产减少30.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值92.19万元；报废报损资产3项，账面原值5.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋10958.23平方米，账面原值20.93万元，实现资产使用收入624.55万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。