附件 1

云南省政法干部学校 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省政法干部学校 2022 年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省政法干部学校 2022 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省政法干部学校 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

云南省政法干部学校主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作。具体承担以下工作：参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；完成省司法厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、教务处、学生处、总务处、教研室、监察处。因运行需要，有保卫科，财务科，工会，干部培训办公室，基建办，教学督导委员会6个工作部门。所属单位1个，为云南法信机动车驾驶培训有限公司。

（三）重点工作概述

2022年，学校将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神及省第十一次党代会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以深化转型改革为主线，以创新为根本动力，统筹疫情防控和学校发展，着力破解学校发展的机制体制难题，加快干部教育培训体系建设，突出教学的中心地位，提升行政管理水平和后勤服务保障能力，不断推进学校治理体系和治理能力现代化，切实履行好省委编办明确的职责任务和厅党委交给的党校办学任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.坚持和加强党对学校的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神及省第十一次党代会精神，深入贯彻习近平总书记关于干部教育培训、党校办学治校的系列重要指示批示精神，坚持和加强党对学校的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，从严治校、从严治教、从严治学，强化党组织政治功能和组织力，不断提高基层党组织建设质量，促进教学科研、行政管理、后勤服务质量全面提高。

2.抓好党中央重大决策部署的贯彻落实。全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项举措的落实，充分发挥“党建引领、法治保障乡村振兴”项目作用，持续推进乡村全面振兴；扎实推进扫黑除恶“深挖整治”“长效常治”，在线索摸排、深挖彻查上再发力，在依法治理、从严管控上再加强，在综合整治、固本强基上再推进，在法治宣传、正面引导上再加强，不断推动专项斗争取得新突破新成效。继续保持头脑清醒和工作强度，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，按照上级工作部署，做好校园疫情防控工作。

3.充分履行干部教育培训职能。积极争取上级支持，协调推进干部教育培训班次体系建设，精心组织实施司法部、省司法厅培训计划。围绕主责主业履行，理顺部门职责任务，建立完善人人有事做、事事有人管、事事时时有人查的全方位内部运行机制。加强教学的组织管理，建立健全规章制度，形成职责明确、分工协作的教学实施和运行机制，建立学习考核体系和教学效果评估体系。统筹谋划“教研咨”改革，立足“问题导向”和“学理支撑”两项核心要求，以高质量的科研和决策咨询成果支撑高质量的教学。进一步丰富课程体系内涵，推进教学方式创新，加大互动式教学课程比重。推进远程干部教育培训中心项目建设，推进教育培训的信息化进程。

4.努力排除转型改革障碍。以坚定决心和“啃硬骨头”精神，努力克服并解决各种困难。结合事业单位改革，继续推进云南省司法学校撤牌工作，理顺办学体制和运行机制，推进机构改革。积极协调配合上级有关部门，推进整体搬迁项目概算调整工作。按照合同约定及时组织相关工程竣工结算，做好工程收尾工作，为项目整体竣工验收打牢基础。加强资金统筹，加大协调力度，用好政策，继续化解存量历史债务。

5.持续加强队伍建设。按照“五个过硬”的总要求，紧盯学校转型发展需求，加强队伍建设。做好队伍建设的顶层设计，加强人才工作，保障相应的人力资源配置，促进队伍结构的不断优化。以政治素质、业务技能提升为抓手，继续选派教师参加前沿的、权威的培训教育，不断增强教师队伍的政治理论和业务水平。抓好校本培训，全面提升教职工服务司法行政队伍建设的能力。加快师资库建设，弥补学校在学科、师资方面的短板。

二、预算单位基本情况 

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个。财政全额供给单位中事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制 105 人，其中：事业编制 105 人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 5 辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 3,303.00 万元，其中：一般公共预 算2,473.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00 万元，财政专户管理的收入 61.12 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入768.50 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

 与上年对比财务总收入增加26.36万元，其中：一般公共预算财政拨款增加203.96万元，财政专户管理的资金收入减少36.10万元，事业单位经营收入减少141.50万元。主要原因分析是学校为化解历史债务，积极盘活资产，扩大国有资产出租范围，国有资源（资产）有偿使用出租收入增加248.91万元；学校自暂停大中专学生招生后，学费和住宿费等收入减少36.10万元；因受疫情影响，司法系统培训减少现场培训任务，大量采用线上网络教学方式，致使培训收入减少141.50万元；人员退休调出等工资社保减少10.29万元；公用经费相应减少0.52万元；上年结转收入减少34.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 2,473.38 万元，其中:本年收入 2,463.17 万元，上年结转收入 10.21 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,463.17 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加203.96万元，主要原因分析是学校为化解历史债务，积极盘活资产，扩大国有资产出租范围，国有资源（资产）有偿使用出租收入增加248.91万元；人员退休调出等工资社保减少10.29万元；公用经费相应减少0.52万元；上年结转收入减少34.14万元。

四、预算单位支出情况 

2022 年部门预算总支出 3,303.00 万元。财政拨款安排支出 2,463.17 万元，其中：基本支出 1,490.53 万元,与上年对比减少10.81万元，主要原因分析是人员公积金减少，压缩公用经费；项目支出 972.64 万元，与上年对比增加248.91万元，主要原因分析是学校为化解历史债务，积极盘活资产，加大化债力度，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-事业运行 1,126.67 万元，主要用于学校人员工资性支出和公用支出。

教育支出-进修及培训-干部教育 972.64 万元，主要用于学校化解历史债务，支付工程款项和学校事业发展所需支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 1.62 万元，主要用于学校离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.77 万元，主要用于学校人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 82.87 万 元，主要用于学校人员医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 47.05 万元，主要用于学校人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 4.55 万元，主要用于主要用于学校人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 105.00 万元，主要用于学校人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 22 个，采购预算总额 255.80 万元，其中：政府采购货物预算75.05万元、政府采购服务预算110.75万元、政府采购工程预算70万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省政法干部学校部门 2022 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计 11.66 万元，较上年减少 8.51 万元，下 降 42.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省政法干部学校部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费 

云南省政法干部学校部门 2022 年公务接待费预算为 1.30 万元，较上年减少 0.44 万元，下降 25.29%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

增减变化原因是认真贯彻落实中央八项规定和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 

云南省政法干部学校部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为10.36 万元，较上年减少 8.07 万元，下降 43.79%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 10.36 万元，较上年减少 8.07 万元，下降 43.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况 

为扎实推进学校预算绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，进一步加强预算绩效管理，根据《中华人民共和国预算法》、《预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《云南省司法厅预算绩效管理办法》等有关规定，明确相关的预算绩效管理工作的部门、预算绩效具体执行部门及其主要职责、绩效目标编制与审核要求及方法，严格绩效跟踪和评价过程，进一步提高预算的前瞻性和有效性，增强预算绩效管理的科学性、规范性。

重点项目绩效目标：1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以落实《2019－2023年全国党员教育培训工作规划》为主线，紧紧围绕司法行政工作大局，切实发挥学校职能职责，认真组织开展党的基本理论和党性教育专题培训，贯彻落实中央、省委重大决策部署集中轮训，举办学习党建业务培训，领导干部政治轮训，晋升处、科级领导职务任职培训，人民警察政治训练、晋升训练、司法行政专业业务等主体班次培训，力争培训人次达到3000人次以上，受训干警的整体职业素质提升达到95%以上，培训服务对象的满意度达到98%以上。2.积极引进委托班次，在办好主体班的基础上，以市场需求为导向，加大资源整合力度，加强与各级党政部门、企事业单位特别是政法部门的沟通协调，开拓引进委托培训项目，力争培训人次达到3000人次，培训人员的整体职业素质提升达到95%以上，培训服务对象的满意度达到98%以上。3.依托培训，积极开展法制宣传，创新宣讲方式，以宣讲团、微课等形式送教下乡、送教进监所、送教进基层政法单位，力争宣传服务人数达到4000人次，服务满意度达到90%以上。4.加强核心课程建设。以学好讲好用好习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，加快构建“1+3+N”课程体系（即：由干部培训、党员教育、警察训练3个模块和若干具体课程构成的1个课程体系），加强核心课程建设，不断优化课程开发设计流程，丰富发展教学培训内容。坚持“用学术讲政治”，弘扬新时代“工匠”精神，抓住新课开发、教案审查、试讲听评、集体备课、教学质量评估等关键环节，建立科学合理、标准严格的课程质量管控机制。成立学术委员会，并完善其工作规则。制定教案审查、集体备课、试讲听课评课等课前管控制度，教学巡查督查等课中管控制度，学员评价反馈等课后管控制度。制定课程开发管理办法、精品课程建设办法，完善精品课生成培育机制和考核激励机制，定期开展校级精品课评选。每年培育2门以上在系统内有一定影响力的课程。5.充分利用好国有资产出租收入成本补偿政策，对闲置校舍及其内部设施设备已采用公开招标的方式进行出租，并按规定报批，力求盘活闲置国有资源，增加资金收入，解决当前学校面临的实际困难，资产使用利率达到100%，力争国有资产保值率达到100%，每年以5%增值率增长，经济效益指标达到100%，广大教职工满意度达到95%以上。6.积极化解历史债务。在实现国有资产保值增值的同时，充分利用出租收入化解历史债务存量，积极稳妥推进整体搬迁项目相关债务化解工作。7.认真落实上级乡村振兴工作的安排部署，以“地方所需、学校所能”为原则，发挥学校优势，组织开展能力素质提升培训。着力打造以凤屯村党建活动室为主体，法律咨询室、农业科技室、电商工作室为配套的“党建引领、法治保障乡村振兴”项目。力争投入乡村振兴资金20余万元，以项目建设助力乡村振兴。计划集中采购凤屯镇农副产品，以消费助力乡村振兴。8.切实做好常态化疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”的工作，把驻校单位纳入疫情防控“一盘棋”，整体推进教师防控、学生防控、驻校单位防控、物资保障等各项工作。9统筹推进后勤保障工作和基本建设。根据现行标准，逐步对现有消防设施进行提升改造。全力推进整体搬迁项目概算调整工作，加快对已完工项目的竣工决算、验收、转固等工作的进度。加强现有教学设施的提升和改造，加大教学设备与实训设施的配置力度。10.提高平安校园建设水平。认真落实《安全生产专项整治三年行动方案》，深化源头治理、系统治理和综合治理，加大对围墙等设施的安全改造建设，使安全生产整体水平明显提高，切实保障教职工学员生命和财产安全。深化学校—派出所合作，内外联动，大力开展校园周边环境整治，常态化开展扫黑除恶，巩固和深化专项斗争成果。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

云南省政法干部学校部门2022年机关运行经费安排94.97万元，与上年对比减少0.52万元，主要原因分析是过紧日子，压缩公用经费，部门会议费、接待费、公务用车运行维护费等相应压缩减少共0.63万元，退休人员增加，退休人员经费增加0.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省政法干部学校部门资产总额24021.25万元，其中，流动资产1226.37万元，固定资产167.22万元，长期股权投资150万元，在建工程22476.12万元，无形资产1.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加357.11万元，其中固定资产减少19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值15.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入563.03万元，其中出租资产16273.39平方米，资产出租收入563.03万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。