云南省政法干部学校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省政法干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省政法干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

省政法干部学校是省司法厅直属副厅级单位，主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作。具体承担以下工作:参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；完成省司法厅交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦政治建设，锻造过硬政治能力。坚持教育者先受教育，扎实开展党史学习教育、政法队伍教育整顿和省委巡视整改“回看”，认真落实意识形态工作责任制，坚持不懈加强党的政治建设，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.聚焦教学科研，努力提高培训质量。统筹党和国家事业发展大局、司法行政中心工作和党员干部履职成长需要，积极履行职能，加快推进教学改革，努力提高培训质量，圆满完成各项培训任务。

3.聚焦扫黑除恶、疫情防控，全力保障校园安全。始终把广大师生身体健康和生命安全放在第一位，常态化开展扫黑除恶，抓紧抓实抓细疫情防控工作，加强安全教育和综合治理力度，确保校园安全稳定。

4.聚焦特色优势，接续奋斗乡村振兴。按照“四个不摘”的要求，结合学校职能和挂包帮扶点调整实际，及时成立由校党委书记和校党委副书记、校长为组长工作领导小组，坚持志智同扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5.聚焦长远发展，积极推动转型改革。稳步推进体制机制、历史遗留问题、发展资金等问题化解工作，着力破解发展瓶颈，为推进转型改革提供有力保障。

6.聚焦队伍建设，不断夯实发展基础。突出队伍建设的基础性地位，纵深推进全面从严治党，坚持从严教育管理与关心关爱相统一，不断夯实转型发展基础，努力打造一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的教职工队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省政法干部学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省政法干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省政法干部学校2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制6辆，编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省政法干部学校2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省政法干部学校2021年度收入合计2,523.36万元。其中：财政拨款收入2,004.67万元，占总收入的79.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16.93万元（含教育收费16.93万元），占总收入的0.67%；经营收入408.17万元，占总收入的16.18%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入93.59万元，占总收入的3.71%。

本年收入总计为2523.36万元,较上年增加2.34%，其中:财政拨款为2004.67万元,较上年减少2.75%；事业收入16.93万元, 较上年减少57.57%;其他501.76万元，较上年增加37.69%。财政拨款收入减少主要原因:1.省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费比上年减少61.52万元；2.2021年我校职工辞职1人，调出1人，退休1人，致使人员经费减少；事业收入减少主要原因：2021年我校停止招收中等职业教育学生，学费收入减少；其他收入增加主要原因：2021年我校履行职能，开展干部教育、警衔晋升培训，截止12月已培训7000人次，培训收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省政法干部学校2021年度支出合计2,425.67万元。其中：基本支出1,396.13万元，占总支出的57.56%；项目支出698.44万元，占总支出的28.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共331.10万元，占总支出的13.65%。

本年支出总计为2425.67万元,较上年减少1.45%。其中:基本支出为1396.13万元, 较上年减少3.78%;项目支出为698.44万元, 较上年减少10.12%；其他支出为331.10万元, 较上年减少41.88%。支出减少原因：基本支出增加主要系2021年我校在职人数减少3人，致使工资总额减少、社保款缴费减少；项目支出减少主要系省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费比上年减少61.52万元；其他支出减少主要系2021年我校停止招收中专学历学生，省教育厅拨入免学费收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省政法干部学校正常运转的日常支出1,396.13万元。 较上年减少3.78%，主要原因:2021年我校职工辞职1人，调出1人，退休1人，致使人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302.99万元，占基本支出的93.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.14万元，占基本支出的6.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省政法干部学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698.44万元。较上年减少10.12%，主要原因: 省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费费比上年减少61.52万元; 2021年我校停止招收中等职业教育学生，学费收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省政法干部学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,004.67万元，占本年支出合计的82.64%。较上年减少2.75%，主要原因:1.省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费比上年减少61.52万元；2.2021年我校职工辞职1人，调出1人，退休1人，致使人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,206.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.19%。主要用于工资福利支出，日常办公经费支出等。

 2.教育（类）支出563.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.09%。主要用于发放在校学生免学费、助学金，化解历史债务等。

 3.社会保障和就业（类）支出129.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于支付职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等。

 4.住房保障（类）支出105.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省政法干部学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.17万元，支出决算为5.71万元，完成预算的28.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.67万元，完成预算的30.76%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：树立“过紧日子”思想，压减一般性支出。学校严控一般性支出，保障重点工作落实。强调每笔支出都要精打细算，讲求绩效，严格执行各项经费开支标准，对超范围、超标准以及与公务活动无关的费用一律不予报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降3.32%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长76.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：学校坚持厉行节约，压减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占99.30%；公务接待费支出0.04万元，占0.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出5.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文件报送、扶贫走访、会议、干部培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作相关事宜的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省政法干部学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省政法干部学校部门资产总额23809.29万元，其中，流动资产1006.22万元，固定资产167.22万元，对外投资及有价证券150万元，在建工程22476.12万元，无形资产1.54万元，其他资产8.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145.15万元，其中固定资产减少19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入563.04万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况附表（附表10-附表11）由省司法厅统一公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.干部教育：培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。