云南省政法干部学校2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省政法干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省政法干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省政法干部学校于1953年筹建，1956年8月成立，“文革”期间停办，1981年5月恢复重建，并先后同省人民政府于1982年4月批准成立的云南省司法学校、1983年7月批准成立的云南政法专科学校（1992年7月更名为云南政法高等专科学校）合署办公。1998年2月，全国高校布局调整，云南政法高等专科学校并入云南大学。1999年7月，省委、省政府批准保留云南省政法干部学校并独立办学。

云南省政法干部学校是省司法厅直属副厅级单位，主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作。具体承担以下工作:

1.参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；

2.开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；

3.承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；

4.承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；

5.完成省司法厅交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省委、省政府和省司法厅的坚强领导下，云南省政法干部学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把省委、省政府推进作风革命、加强机关效能建设的部署要求融入工作的各方面、全过程，坚持和加强党对学校的全面领导，统筹疫情防控和改革发展，聚焦主责、履行主业，迎难而上、真抓实干，推动各项重点工作取得新进展，较好地完成了年初确定的目标任务。

1.坚持党建引领，强化政治机关建设

以党的政治建设为统领，坚持“政法姓党”“党校姓党”，以推进党史学习教育常态化、“对标先进、争创一流”实践活动为载体，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为党员教职工鲜明的政治底色，不断推进“三机关”特别是政治机关建设。

2.围绕主责主业，抓好干部教育培训

结合疫情防控工作实际，积极履行省委编办明确的职责和厅党委党校办学任务。一是办好培训班。完成全省司法行政系统6期培训，包括以线上培训方式组织开展人民警察警衔晋升培训班3期。承办了省委省直机关工委、省工信厅、省农行、文山州州委政法委等机关单位的13个委托培训项目，不断拓展培训领域，提升学校知名度。二是加强课程建设。把党的十九届六中全会精神、党的二十大精神作为重点，进一步加强课程体系建设，及时更新在讲专题内容，积极开发新专题。三是加强科研。在“依法治国背景下云南少数民族地区精准普法调研报告”（2021年度省司法厅课题）获评优秀等次的基础上，继续承担省司法厅“《中华人民共和国湿地保护法》对推进云南湿地治理体系和治理能力的指导作用研究”“习近平生态文明思想与云南民族地区生态安全研究”2项重点课题研究。

3.筑牢安全屏障，全力保障安全稳定

以护航党的二十大为主题主线，坚持守好“学校门”，管好“内环境”，层层压实各级安全责任，扎实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施落实，全力确保政治安全、校园稳定、师生安康。一是从严从紧从细从实抓好疫情防控，二是常态化开展扫黑除恶斗争，三是落实安全生产责任，四是扎实开展信访工作，五是落实保密安全责任。

4.坚持问题导向，着力破解发展难题

坚持问题导向，围绕学校发展的堵点难点问题，瞄准群众所急、所需和所盼，立足当前、着眼长远，专班制、项目化、清单式集中攻坚。一是推进理顺机制体制问题，二是推进审计反馈问题整改，三是继续盘活资产化解债务，四是推进乡村全面振兴。

5.聚焦能力提升，持续加强队伍建设

外派培训和跟班锻炼相结合，集中培训和网络培训相结合，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力锻造过硬队伍。认真分析学校队伍结构、专业技术职称结构，就学校专业技术职称系列问题提出解决思路并形成相关调研报告。先后选派16名教职工到省委省直机关工委、省司法厅相关部门跟班学习，提高理论联系实际的能力。落实关心关爱教职工机制，关注教职工队伍素质提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省政法干部学校共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、监察处、教研室、总务处、学生处、教务处。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省政法干部学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省政法干部学校2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省政法干部学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省政法干部学校2022年度收入合计23643193.67元。其中：财政拨款收入20375988.16元，占总收入的86.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入484295.00元（含教育收费484295.00元），占总收入的2.05%；经营收入2495266.00元，占总收入的10.55%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入287644.51元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少1590449.57元，下降6.30%。其中：财政拨款收入增加329253.39元，增长1.64%；事业收入增加315009.10元，增长186.08%；经营收入减少1586442.00元，下降38.87%；其他收入减少648270.06元，下降69.27%。

财政拨款收入增加主要原因:省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费比上年增加362200元；事业收入增加主要原因：收到云南司法警官职业学院学费；经营收入减少主要原因：受新冠疫情影响，警衔晋升培训通过线上教育开展，收费标准降低，干部教育班次减少，培训收入减少；其他收入减少主要原因：2022年学校留职创业人员减少，收回代缴社保等费用减少。

二、  支出决算情况说明

云南省政法干部学校2022年度支出合计23622847.01元。其中：基本支出14383488.16元，占总支出的60.89%；项目支出6764439.51元，占总支出的28.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2474919.34元，占总支出的10.48％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少633823.33元，下降2.61%。其中：基本支出增加422205.04元，增长3.02%；项目支出减少219981.76元，下降3.15%；经营支出减少836046.61元，下降25.25%。

支出变动的主要原因：基本支出增加主要系2022年我校退休3人，省财政下达职业年金做实经费25.84万元；项目支出减少主要系2022年我校停止招收中专学历学生，无免学费、助学金支出；经营支出减少主要系受新冠疫情影响，警衔晋升培训通过线上教育开展，培训成本下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省政法干部学校正常运转的日常支出14383488.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13499628.16元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883860.00元，占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省政法干部学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6764439.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.省政法干部学校干部培训专项经费。学校以立足云南、服务司法行政、面向全国、对接南亚东南亚，紧紧围绕司法行政工作“一个统筹、四大职能”任务，承担司法部安排的各类教育培训任务、云南省司法行政系统党员党的理论和党性教育的任务、云南省司法行政系统公务员培训、监狱戒毒人民警察警衔晋升培训任务，同时根据其他政法部门需求，承担职业培训教育的办学定位。未来3至5年，学校将致力建成立足司法行政，辐射其它政法机关，基础配套设施好，教学科研能力强，管理服务质量优，教育培训质量高，具有鲜明政法特色的“党的理论和党性教育、干部教育、干警技能教育”三位一体的干部教育培训基地，以满足全国司法行政系统、全省政法系统，特别是全省司法行政系统对党员党性教育、干部教育培训新形势和新任务的更高要求。2020年学校完成全省司法行政系统6期培训，包括以线上培训方式组织开展人民警察警衔晋升培训班3期。承办了省委省直机关工委、省工信厅、省农行、文山州州委政法委等机关单位的13个委托培训项目，不断拓展培训领域，提升学校知名度。

2.国有资产出租收入成本补偿专项经费。本着资源整合、优势互补、携手共赢的原则，经过多番商谈，最终形成出租国有资产、化解历史债务的工作方案，并报省司法厅经省财政厅批复。国有资产出租后能够在一定程度上解决当前我校面临的实际问题。一是能缓解当前资金压力。二是能实现国有资产保值增值(通过国有资产出租后，我校即将闲置的学生宿舍床位和相应的硬件教学资源（包括教室及回购后的食堂、驾驶培训场地、运动场）能够得以充分利用，实现国有资产的保值增值)。三是能解决我校的历史债务问题（将出租收入80%清偿工程欠款，化解历史债务）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省政法干部学校2022年度一般公共预算财政拨款支出20375988.16元，占本年支出合计的86.26%。与上年相比增加329253.39元，增长1.64%，主要原因是省财政下达国有资产出租收入成本补偿专项经费比上年增加362200元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出11660799.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%。主要用于工资福利支出，日常办公经费支出等。

2.教育（类）支出5992500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.41%。国有资产出租收入成本补偿专项经费80%用于化解历史债务，20%用于弥补日常经费不足。

3.社会保障和就业（类）支出1672655.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于支付职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等。

4.住房保障（类）支出1050033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116600元，支出决算为35963.00元，完成年初预算的30.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35520.00元，占总支出决算的98.77%；公务接待费支出决算443.00元，占总支出决算的1.23%，具体是国内接待费支出决算443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省政法干部学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116600元，支出决算为35963.00元，完成年初预算的30.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35520.00元，完成年初预算的34.29%；公务接待费支出决算为443.00元，完成年初预算的3.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，压缩“三公”经费，坚持“过紧日子”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21137.00元，下降37.02%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少21180.00元，下降37.35%；公务接待费支出决算增加43.00元，增长10.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年学校报废车辆一辆，相应的公车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作相关事宜的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、    机关运行经费支出情况

云南省政法干部学校2022年机关运行经费支出0.00元。云南省政法干部学校为事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元，无增减情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省政法干部学校资产总额243965543.90元，其中，流动资产9986072.85元，固定资产232364553.18元，对外投资及有价证券1500000元，在建工程0元，无形资产22601元，其他资产92316.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5872643.90元，其中固定资产增加230692353.18元（其中在建工程转固223905671.77元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值41747元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2498元；出租房屋32540.13平方米，账面原值67203229.08元，实现资产使用收入6047036.23元。（国有资产使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额928195.00元，其中：政府采购货物支出478195.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出450000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

六、干部教育：培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。