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云南省政法干部学校2024年预算公开目录

第一部分 云南省政法干部学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省政法干部学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省政法干部学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省政法干部学校于1953年筹建，1956年8月成立，“文革”期间停办，1981年5月恢复重建，并先后同省人民政府于1982年4月批准成立的云南省司法学校、1983年7月批准成立的云南政法专科学校（1992年7月更名为云南政法高等专科学校）合署办公。1998年2月，全国高校布局调整，云南政法高等专科学校并入云南大学。1999年7月，省委、省政府批准保留云南省政法干部学校并独立办学。

云南省政法干部学校是云南省司法厅直属副厅级单位，根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于明确云南省政法干部学校主要职责的批复，云南省政法干部学校主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作,具体承担以下工作:

1.参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；

2.开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；

3.承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；

4.承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；

5.完成省司法厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省政法干部学校共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、教务处、学生处、总务处、教研室、监察处。

另设：保卫科、财务科、工会。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，云南省政法干部学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的二十大精神与学习习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，坚持和加强党对学校工作的全面领导，始终坚持政法姓党、党校姓党，在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，充分发挥司法部昆明培训基地和厅党委党校作用，协助好全省司法行政系统年度培训计划，深化教学改革，全面补短板、强弱项、激活力、创品牌，不断提高办学治校水平和干部教育培训质量，履行好党员、干部、人民警察教育培训职责，高质量完成各项培训任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30,136,359.73元，其中：一般公共预算22,131,857.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入22,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,652,500.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,330,002.00元。

与上年对比财务总收入减少1,444,111.80元，降幅4.57%，其中：一般公共预算减少1,386,101.80元，降幅5.89% ；财政专户管理的收入减少18,000.00元，降幅45.00%；主要原因分析：一是云南省政法干部学校自暂停大中专学生招生以来，财政账户管理资金收入逐年减少；二是人员减少，人员经费减少；三是国有资产租赁合同到期,按照规定经报省财政厅批准后，对闲置校舍按规定程序重新公开招投标，但因市场冷清资产出租困难，出租收入减少；四是退休人员职业年金缴费不在核拨到单位缴纳。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,131,857.73元，其中:本年收入22,131,857.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,131,857.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,386,101.80 元，降幅4.57% ，其中：本年收入减少1,386,101.80元，降幅4.57%，主要原因分析：一是人员减少，人员经费减少；二是国有资产租赁合同到期,对闲置校舍按规定程序重新公开招投标，但因市场冷清资产出租困难，出租收入减少；三是退休人员职业年金缴费不在核拨到单位缴纳。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30,136,359.73元。财政拨款安排支出22,131,857.73元，其中：基本支出14,693,457.73元，与上年对比减少982,001.80 元，降幅6.26%，主要原因分析：一是人员减少，人员经费减少；二是退休人员职业年金缴费不在通过单位缴纳；项目支出7,438,400.00元，与上年对比减少404,100.00 元，降幅5.15%，主要原因分析：国有资产租赁合同到期,对闲置校舍按规定程序重新公开招投标，但因市场冷清资产出租困难，出租收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-事业运行10,630,483.15元，主要用于学校人员工资性支出和公用支出。

教育支出-进修及培训-干部教育7,438,400.00元，主要用于学校化解历史债务，支付工程款项和学校事业发展所需支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20,520.00元，主要用于学校离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,308,539.84元，主要用于学校人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出154,278.27元，主要用于学校人员失业保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗883,264.39元，主要用于学校人员医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助537,742.94元，主要用于学校人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,070.00元，主要用于学校人员其他医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,114,559.14元，主要用于学校人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额1,237,172.00元，其中：政府采购货物预算626,976.00 元、政府采购服务预算610,196.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省政法干部学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,206.27元，较上年减少500.00元，下降0.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省政法干部学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平,坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，严格执行相关规定，根据实际工作需要合理确定出国人员，不搞无实质性内容的一般性出访。

（二）公务接待费

云南省政法干部学校部门2024年公务接待费预算为10,500.00元，较上年减少500.00元，下降4.55%，国内公务接待批次为预计5次，共计接待预计105人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央“八项规定”和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省政法干部学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为103,706.27元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费103,706.27元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：与上年持平，坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、省政法干校干部培训专项经费，项目绩效目标：高质量完成主体班培训任务，积极协调引进委托班次，探索开门办学、联合办班模式，积极谋划筹备宣讲轮训等重要活动。统筹谋划“教研咨政”改革，加快校级精品课程建设，围绕党的二十大精神开发教学专题，推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。聚焦司法行政中心工作，有序开展调研，努力扩大科研咨政影响。加强制度建设，制定教学管理、教学质量管控、精品课程管理、师资库管理等制度，修改完善教案审查、试听评课、外出授课等制度，探索建立“组织员（班主任）+学员”的民主管理制度，提高信息化管理水平，抓好教学组织和学员入学教育、日常管理、考核评价等工作。

2、政法干校国有资产出租收入成本补偿专项经费，项目绩效目标：结合事业单位改革，继续推进理顺办学体制和运行机制。积极协调配合上级，推进整体搬迁项目概算调整工作。持续推进整体搬迁项目工程建设问题整改，按照合同约定及时组织相关工程竣工结算，为项目整体竣工验收打牢基础。加强国有资产管理，积极谋划，盘活资产。加强资金统筹，加大工作力度，持续化解历史债务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省政法干部学校部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，云南省政法干部学校不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省政法干部学校资产总额218,788,697.89元，其中，流动资产10,601,418.37元，固定资产206,576,415.29元，对外投资及有价证券1,500,000.00元，在建工程0.00元，无形资产10,924.54元，其他资产99,939.69元。与上年相比，本年资产总额减少11,960,755.87元，其中固定资产减少12,581,464.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值387,600.00元；报废报损资产50项，账面原值296,532.00元，实现资产处置收入54,234.58元；资产使用收入3,847,841.15元，其中出租资产54,548.65平方米，资产出租收入3,847,841.15元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。