云南省戒毒管理局2016年度部门决算公开

日期:2017-08-15 15:17:25来自:管理员访问次数:

第一部分  戒毒管理系统概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省戒毒局是省司法厅内设副厅级行政单位,组织机构为机关法人,省财政一级预算拨款。经省政府批准,于2010年开始接收强制隔离戒毒人员,依法承担对强制隔离戒毒人员实行管理、戒毒康复及教育矫治的职能。

(二)2016年度重点工作任务介绍

二○一六年是我党深入贯彻学习党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神重要的一年,是全系统深入开展“两学一做”学习教育的一年,是我省司法行政戒毒工作向规范化、精细化管理全面推进的攻坚之年。一年来,在厅、局党委的正确领导下,在上级业务主管部门的关心和指导下,财务工作紧紧围绕局党委年初确立的工作目标,以开展“两学一做”为切入点,着力提高警察的执法水平;以确保安全稳定为第一责任,坚持第一要务与第一责任,硬道理与硬任务相统一;以履行强制隔离戒毒职能为契机、推动教育矫治工作向精细化、科学化、制度化、规范化方向发展;深入学习宣传贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神,认真执行《禁毒法》、《戒毒条例》和强制隔离戒毒相关规定、制度措施,认真落实司法部、省司法厅、省戒毒局党委的决定决议、部署要求,立足新的戒毒实际,把握新的发展形势,自加压力,抢抓机遇,乘势而上,进一步增强克难攻坚的信心和决心,进一步激发迎难而进的勇气和斗志,提振精神,锐意进取, 切实立足新的强制隔离戒毒工作实际,牢固树立敦本务实的工作作风,切实加强攻坚克难的信心决心,大力激发闯关破难勇气,全面调动领跑先行热情,重点强化履职敬业责任,锐意进取,迎难而上,为迈好收治强戒人员新步伐,打开我省强戒工作新局面,开创强制隔离戒毒事业新天地而努力。在省政府的领导协调下和省财政厅的支持保障下,各项工作均取得显著成绩,较好地完成了年度预算执行工作。一年来,我局财务部门认真贯彻执行国家有关戒毒工作方针政策,严格遵守《会计法》及财经纪律,认真执行国家的财务规章制度,伴随财政管理科学化、精细化进程的不断推进,不断加强和改进工作,努力适应工作任务发展的需要。及时合理地编制经费预算,加强戒毒预算支出管理与核算,严格划分各项费用开支范围,执行国家有关费用开支标准,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,发扬艰苦朴素,勤俭节约的优良传统。认真执行2016年行政经费预算,充分发挥财务服务保障职能,不断完善内部控制制度,在各级各部门的帮助指导下,会计核算工作更加规范化,会计工作的效率和质量不断提高。较好地履行了会计核算与监督的职能。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我局现有强制管理戒毒所14个及1个局机关,其中:省属强戒所7个,州市强戒所7个。纳入2016年度部门决算编报的单位共8个。均为行政单位8个。分别是:

1.云南省第一强制隔离戒毒所;

2. 云南省第二强制隔离戒毒所;

3. 云南省第三强制隔离戒毒所;

4.云南省第四强制隔离戒毒所;

5. 云南省第五强制隔离戒毒所;

6. 云南省六强制隔离戒毒所;

7. 云南省女子强制隔离戒毒所;

8. 云南省戒毒管理局(机关) 。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.年末省属戒毒系统人员编制2471人,年末省属戒毒系统人员编制2471人,其中:中央政法专项编制2374人,云南省机关其他行政编制80人,机关事业工勤编制17人;年末在职实有人数2317人,其中行政人员2302人,事业人员15人;离休人员24人。

2.其它人员(辅助管理人员)488 人。

3.年末实有车辆251辆,比上年的262辆减少了11辆,减幅为4.20%。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年全年总收入74,923.43万元。比上年的59,577.64万元增加15,345.79万元,增幅为25.76%。其中:财政拨款收入66,089.71万元,比上年的55,256.82万元增加10,832.89万元,增幅为19.6%,其他收入8,833.73万元比上年的4,320.83万元增加4,512.9万元增幅为104.44%。其中:

1、基本支出拨款增加11817.76万元,增加主要原因:一是2016年度人员工资调标增资;二是增加并补发民警警衔工资2,766.73万元;三是增加养老保险预算拨款。

2、项目支出拨款减少984.84万元。主要是基本建设等资金结转至下年使用。

3、其他收入增加4320.83万元,主要是:经费保障不足,超支较大,从企业转入目弥补。

二、支出决算情况说明

2016年经费支出总计76,059.00万元,比上年的70,559.26万元增加5,499.74万元,增幅为7.79%。其中:基本支出56,667.26万元,比上年的42,033.10万元增加14,634.16万元,增幅为34.82%。项目支出19,391.75万元,比上年的28,526.16万元减少9,134.41万元,降幅为32.02%。其中:

(一)基本支出情况

2016年度用于保障司法行政机构正常运转的日常支出56,667.26万元,比上年的42,033.10万元增加14,634.16万元,增幅为13.64%。主要原因分析:人员增加,标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.28%。其中:

1.2040801警察人员、公用等行政运行经费30825.76万元;

2.2040804强戒人员生活9889.98万元;

3.2040805强戒人员教育3363.23万元;

4.2040806所政设施建设196.63万元,

5.2040809其他强戒支出5576.09万元

6.2080501归口管理的行政单位离退休385.73万元;

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2824.17

8. 21005医疗保障938.58万元;

9.2290301类住房改革(公积金)2667.08万元;

(二)项目支出情况

2016年度用于保障司法行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出项目支出19,391.75万元,比上年的28,526.16万元减少9,134.41万元,降幅为32.02%。具体项目开支及开展工作情况为:

1.2040211禁毒管理2000万元。

2.2040801行政运行(出国经费)10万元;

3.2040804强戒人员生活199.06万元;

4.2040805强戒人员教育33.92万元;

5.2040806所政设施建设16013.56万元,

6.2040809其他强戒支出991.17万元

7.2100409重大公共卫生专项经费144.04万元,

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016一般公共预算财政拨款支出66,089.71万元,占总收入的88.21%。具体构成如下表:

说明:1. 20408款:省财政厅“强戒支出”拨款57,749.96万元,比上年的46,240.8万元,增加11,509.16万元,与上年同比增幅为24.89%。

2. 20805款:省财政厅“行政事业单位离退休”拨款3145.55万元万元。比上年的4185.45万元减少1039.9万元,主要原因为:2016年退休人员工资未纳入单位核算。

3.20402款: 省财政厅“禁毒管理”拨款2000万元; 比上年2050万元减少50万元;与上年同比下降2.5%;

4.  21004款:省财政厅“公共卫生”145.2万元比上年92万元增加53.2万元,增长36.64%。

5.21005款: 省财政厅“医疗保障”860.47万元;比上年714.25万元增加146.22万元;与上年同比增长20.47%;

6. 22102款:省财政厅“住房改革支出”住房公积金2188.53万元,比上年的1949.32万元增加239.21万元,与上年同比增加12.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全(类)支出61102.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于禁毒管理和强制隔离禁毒工作开展;

2.社会保障和就业支出3145.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于离退休人员工资。

3.医疗卫生与计划生育支出980.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%主要用于医疗保障。

4.住房保障支出2188.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

省戒毒系统2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 856.07万元,支出决算为555.79万元,完成预算的64.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.37万元;公务用车购置及运行费支出决算为363.12万元,完成预算的76.26%;公务接待费支出决算为181.30万元,完成预算的49.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,杜绝奢侈浪费。

2016年“三公经费”支出555.79万元,与上年的940.8万元相比,减少385.01万元,下降40.92%。其中:出国经费11.37万元,与上年的12.28万元相比,减少0.91万元,下降7.38%。公务接待费181.30万元,与去年的296.11万元相比,减少114.81万元,下降38.77%。公务用车运行维护费363.12万元,与去年的632.42万元相比减少225.35万元, 下降38.29%。公务用车购置及年末汽车保有量:年末汽车保有量为251辆。“三公经费”减少采取的主要措施:一是公用经费实行限额控制管理法,超支按比例扣减;二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞,力争最大优惠;三是公务用车运行维护费实行油耗和维修费统一管理、统一管理,凭卡加油和维修、洗车定点,杜绝了燃油跑、冒、漏。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出11.37万元,占2.04%;公务用车购置及运行维护费支出363.12万元,占65.34%;公务接待费支出181.3万元,占32.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.37万元。全年安排省一所、省二所参加司法部统一组织因公出国(境)考察团学习,累计2人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出363.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出:363.12万元。主要用于强制隔离戒毒工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,省直戒毒系统开支财政拨款的公务用车保有量为251辆。

3.公务接待费支出181.3万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出181.3万元。主要用于强制隔离戒毒工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省戒毒系统2016年机关运行经费支出30825.76万元,与上年20339.12对比增加10486.64万元,主要原因分析:年度内人员工资调整增加、车改后增加了交通补贴。部门机关运行经费主要用于戒毒系统行政单位的基本支出,包括工资、一般公用经费、车辆运行维护费、福利费、工会经费等。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,省戒毒系统资产总额129,689.01万元,其中,流动资产11456.18万元,固定资产65,637.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程51225.00万元,无形资产1370.75万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加19,920.75万元,其中固定资产增加6273.48万元。

                        国有资产占有使用情况表


 (三)政府采购支出情况

省戒毒系统2016年政府采购支出总额2794.93万元(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:1、云南省戒毒管理局(省直系统)2016年度部门决算表

2、云南省戒毒管理局(机关)2016年度部门决算表

                                                                                             云南省戒毒管理局

                                                           2016年8月14日  


附:云南省戒毒管理局(机关)2016年度部门决算表.xls

    云南省戒毒管理局(省直系统)2016年度部门决算表.xls