附件1

云南省政法干部学校2023年预算公开目录

第一部分 云南省政法干部学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省政法干部学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省政法干部学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省政法干部学校主要职责是承担全省司法行政系统干部教育培训、司法行政系统人民警察训练及相关理论研究工作。具体承担以下工作：参与全省司法行政系统干部教育培训规划及年度培训计划的制定和实施；开展全省司法行政系统理论和业务课题研究，承担全省司法行政系统党的基本理论和党性教育的专题培训和贯彻落实中央、省委重大决策部署的集中轮训，开展全省司法行政系统领导干部政治轮训；承担全省司法行政系统直属单位晋升处、科级领导职务的任职培训，开展司法行政系统人民警察政治训练、晋升训练等工作，开展依法治省、行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等专门业务培训；承担司法部、省司法厅交办和相关单位委托的培训任务；完成省司法厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：政治处、办公室、教务处、学生处、总务处、教研室、监察处。因运行需要，有保卫科，财务科，工会，干部培训办公室，基建办，教学督导委员会6个工作部门。所属单位1个，为云南法信机动车驾驶培训有限公司。

（三）重点工作概述

2023年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以推动高质量发展为主题，把深入学习贯彻党的二十大精神与学习习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，与落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，与推动上级各项工作部署落地见效贯通起来，聚焦主责主业和教职工素质能力提升，进一步理顺体制机制，深化教学改革，全面补短板、强弱项、激活力、创品牌，不断提高办学治校水平和干部教育培训质量，为全省司法行政干部队伍建设作出积极贡献。

一是坚持和加强党对学校的全面领导。突出抓好政治建设，把政治标准和政治要求贯穿学校工作始终，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，打造过硬政治机关、政治学校。坚定不移全面从严治党，全面提升党建工作水平，深化从严治校、从严治教、从严治学，抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，严格落实意识形态工作责任和党风廉政建设责任。

二是积极履行干部教育培训职能。高质量完成主体班培训任务，积极协调引进委托班次，探索开门办学、联合办班模式，积极谋划筹备宣讲轮训等重要活动。统筹谋划“教研咨”改革，加快校级精品课程建设，围绕党的二十大精神开发教学专题，推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。聚焦司法行政中心工作，有序开展调研，努力扩大科研咨政影响。加强制度建设，制定教学管理、教学质量管控、精品课程管理、师资库管理等制度，修改完善教案审查、试听评课、外出授课等制度，探索建立“组织员（班主任）+学员”的民主管理制度，提高信息化管理水平，抓好教学组织和学员入学教育、日常管理、考核评价等工作。

三是持续推动转型改革。结合事业单位改革，继续推进理顺办学体制和运行机制。积极协调配合上级，推进整体搬迁项目概算调整工作。持续推进整体搬迁项目工程建设问题整改，按照合同约定及时组织相关工程竣工结算，为项目整体竣工验收打牢基础。加强国有资产管理，积极谋划，盘活资产。加强资金统筹，加大工作力度，持续化解历史债务。

四是提升办学保障能力。修订完善各项管理制度，理顺部门工作职能，强化担当作为精神，推动部署的工作落实落细。坚持过紧日子思想，推动财务、后勤管理精细化。完成教学综合楼一楼提质改造项目。科学精准落实各项防控措施各项措施，做好日常值班和节假日值守，提高应急处置能力，从严从紧从实抓好校园疫情防控。统筹常态化推进扫黑除恶、安全生产等各项工作，强化安全责任落实，确保校园安全稳定。

五是持续加强队伍建设。加大管理人才培养力度，加大干部交流轮岗力度和年轻干部使用力度，激发干部队伍活力。完善学科带头人、中青年教研骨干、青年教师培养制度。继续选派教师参加前沿的、权威的培训教育，配合做好跟班锻炼人员的管理。抓好校本培训，全面提升教职工服务司法行政队伍建设的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入31,580,471.53元，其中：一般公共预算23,517,959.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入40,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,692,512.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,330,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1,449,600.00元，减少4.3%，主要原因分析暂停大中专学生招生，财政账户管理资金收入逐年减少、受疫情影响培训主要通过线上网络培训教学，致使培训收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23,517,959.53元，其中:本年收入23,517,959.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,517,959.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款减少1,215,900.00元，主要原因分析受疫情影响资产出租困难，出租收入减少，上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,580,471.53元。财政拨款安排支出 23,517,959.53元，其中：基本支出15,675,459.53元，与上年对比增加770,100.00元，主要原因分析是退休人员职业年金缴费；项目支出7,842,500.00元，与上年对比减少1,883,900.00元，主要原因分析受疫情影响资产出租困难，相应支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-事业运行11,414,259.91元，主要用于学校人员工资性支出和公用支出。

教育支出-进修及培训-干部教育7,842,500.00元，主要用于学校化解历史债务，支付工程款项和学校事业发展所需支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,360.00元，主要用于学校离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,480,475.04元，主要用于学校人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出353,149.24元，主要用于学校退休人员职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗843,800.65元，主要用于学校人员医疗保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助519,472.69元，主要用于学校人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,942.00元，主要用于学校人员其他医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于学校人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1,273,980.00元，其中：政府采购货物预算533,500.00元、政府采购服务预算740,480.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省政法干部学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,706.27元，较上年减少1,893.73元，下降1.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省政法干部学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省政法干部学校部门2023年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降15.38%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

增减变化原因是认真贯彻落实中央八项规定和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省政法干部学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为103,706.27元，较上年增加106.27元，上升0.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费103,706.27元，较上年增加106.27元，上升0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务用车运行维护费支出，但因2022年有新增调剂车辆，该车辆的排量大，造成本年度公务用车运行维护费增加106.27元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、省政法干校干部培训专项经费，项目绩效目标：高质量完成主体班培训任务，积极协调引进委托班次，探索开门办学、联合办班模式，积极谋划筹备宣讲轮训等重要活动。统筹谋划“教研咨政”改革，加快校级精品课程建设，围绕党的二十大精神开发教学专题，推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。聚焦司法行政中心工作，有序开展调研，努力扩大科研咨政影响。加强制度建设，制定教学管理、教学质量管控、精品课程管理、师资库管理等制度，修改完善教案审查、试听评课、外出授课等制度，探索建立“组织员（班主任）+学员”的民主管理制度，提高信息化管理水平，抓好教学组织和学员入学教育、日常管理、考核评价等工作。

2、政法干校国有资产出租收入成本补偿专项经费，项目绩效目标：结合事业单位改革，继续推进理顺办学体制和运行机制。积极协调配合上级，推进整体搬迁项目概算调整工作。持续推进整体搬迁项目工程建设问题整改，按照合同约定及时组织相关工程竣工结算，为项目整体竣工验收打牢基础。加强国有资产管理，积极谋划，盘活资产。加强资金统筹，加大工作力度，持续化解历史债务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省政法干部学校部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比0.00元无变化，主要原因分析：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，我单位不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位与上年对比无变动。

机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，我单位不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省政法干部学校部门资产总额230,749,453.76元，其中，流动资产9,986,072.85元，固定资产219,157,879.54元，对外投资及有价证券1,500,000.00元，在建工程0元，无形资产13,184.50元，其他资产92,316.87元。与上年相比，本年资产总额减少7,343,456.9元，其中固定资产增加217,485,679.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值41,747.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入6,047,036.23元，其中出租资产163,878.33平方米，资产出租收入6,047,036.23元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。